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2021年中国宋庆龄基金会部门预算
发布时间:2021-03-25 14:55

目  录

  第一部分 中国宋庆龄基金会概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 中国宋庆龄基金会2021年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  第三部分 中国宋庆龄基金会2021年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

 

第一部分  中国宋庆龄基金会概况

  一、主要职能

  中国宋庆龄基金会是联络国内外友好团体和人士,维护世界和平、促进祖国统一、发展少儿事业的群众团体。主要职责是:

  (一)加强同国际知名政治家、活动家、慈善家、企业家及友好人士的交往,扩大同有关国际组织和其他公益机构的工作联系和项目合作,开展以和平为主题的各个层次的民间交往和友好活动,增进国际友好,维护世界和平。

  (二)发挥中国宋庆龄基金会在海峡两岸民间交往中的桥梁和纽带作用,以青少年为主体,组织多种形式的两岸民间交流活动。

  (三)兴办少儿文教、科技、福利等公益服务设施,开展有益于少年儿童健康成长、全面发展的各类活动。

  (四)充分发挥宣传教育基地的资源优势,宣传中国宋庆龄基金会开展的各项工作;继承和发扬宋庆龄毕生致力的少年儿童文教、科技和福利事业,开展有关的学术交流和研讨活动。

  (五)探索适应社会主义市场经济规律的基金筹集运行机制,多渠道、多形式的募集专项基金和其他各类公益捐赠;按照“合法、安全、有效”的原则,扩大筹资积累,开展公益活动,合理有效的使用基金。

  二、部门预算单位构成

  中国宋庆龄基金会部门预算包括三家二级单位预算。分别是:中国宋庆龄基金会机关本级、宋庆龄故居管理中心、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心。

 

第二部分  中国宋庆龄基金会2021年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  2021年未安排政府性基金收支,该表为空表。

  九、国有资本经营预算支出表

  2021年未安排国有资本经营预算收支,该表为空表。

 

第三部分  中国宋庆龄基金会2021年部门预算安排情况说明

  一、总体说明

  按照综合预算的原则,我会所有收入和支出均纳入部门预算管理,2021年收支总预算19,645.52万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

  二、关于2021年收入预算情况的说明

  2021年收入预算19,645.52万元,其中:一般公共预算拨款收入8,595.73万元,占43.75%;事业收入9,453.23万元,占48.12%;上年结转收入1596.56万元,占8.13%。

  三、关于2021年支出预算情况的说明

  2021年支出预算19,645.52万元,其中:基本支出12,632.02万元,占64.3%;项目支出7,013.50万元,占35.7%。

  四、关于2021年财政拨款收支总预算情况的说明

  2021年财政拨款收支总预算10,192.29万元。收入全部为一般公共预算拨款,包括:本年收入8,595.73万元,上年结转1,596.56万元;支出包括:一般公共服务支出6,238.73万元,科学技术支出2806.16万元,社会保障和就业支出796.40万元,住房保障支出351万元。

  五、关于2021年一般公共预算当年财政拨款情况说明

  按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了机关公用经费和公益项目、青少年科技活动等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

  2021年一般公共预算当年财政拨款预算8,595.73万元(扣除发改委基建数),比2020年执行数减少1,272.46万元,下降12.89%。

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出4,913.17万元,占57.16%;科学技术(类)支出2,806.16万元,占32.65%;社会保障和就业(类)支出525.40万元,占6.11%;住房保障(类)支出351万元,占4.08%。其中占比如图所示:

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021年预算数为1,312.76万元,比2020年预算执行数减少85.91万元,下降6.14%,主要是落实过紧日子要求,压减公用经费支出。

  2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为2,520.10万元,比2020年预算执行数减少545.92万元,下降17.81%,主要原因是减少了公益项目、信息化建设等项目中的非刚性、非必要的支出内容。

  3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2021年预算数为652.64万元,比2020年预算执行数减少6.74万元,下降1.02%,主要是落实过紧日子要求,压减公用经费。

  4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2021年预算数为427.67万元,比2020年执行数减少29.73万元,下降6.5%,主要是压减青少年科技活动中的非刚性、非必要支出内容。

  5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)2021年预算数为2,806.16万元,比2020年执行数减少188.46万元,下降6.29%。主要是落实过紧日子要求,压减事业单位运行经费。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2021年预算数为144.74万元,比2020年执行数减少162万元,下降52.81%。主要是退休人员工资转为统发,减少预算安排。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)2021年预算数为38.84万元,比2020年执行数增加9.71万元,增长33.33%。主要是离退休管理机构人员增加,相关经费增加。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为227.88万元,比2020年执行数减少34.59万元,下降13.18%。主要是缴费基数变化,减少预算安排。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为113.94万元,比2020年执行数增加24.18万元,增长26.94%。主要是缴费人数变化,增加预算安排。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为203万元,与上年持平。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算数为23万元,比2020年预算执行数增加1万元,增长4.55%。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为125万元,比2020年预算执行数增加6万元,增长5.04%。

  六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

  我会2021年一般公共预算基本支出2,841.80万元,其中:人员经费2,232.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  日常公用经费608.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  七、关于2021年“三公”经费预算情况说明

  我会2021年“三公”经费预算数为241.61万元,其中:因公出国(境)费96.26万元,公务用车购置及运行费38.42万元,公务接待费106.93万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少5万元,压缩2.03%,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,压减公务接待费支出。

  八、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费

  2021年机关运行经费财政拨款预算492.68万元,较2020年预算551.80万元减少59.12万元,下降10.71%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

  (二)政府采购情况

  2021年政府采购预算总额2,119.51万元,其中:政府采购货物预算187.68万元、政府采购服务预算1,931.83万元。公开的政府采购预算金额的计算口径为2021年本部门基本支出、项目支出和事业单位支出中用于政府采购的金额之和。

  (三)国有资产占有情况

  截至2020年7月底,我会共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车1辆,一般公务用车14辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

  2021年预算未安排购置车辆及单价50万元以上的通用设备。

  (四)预算绩效情况

  2021年,我会项目支出绩效自评实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款7,013.50万元,包括7个一级项目。部门评价项目1个,为“公益经费专项经费”项目,涉及一般公共预算803.38万元。根据以往年度绩效评价结果,优化“其他项目_群众团体事务”、“信息化运行维护”等项目支出2021年预算安排,并进一步改进管理,完善政策。

  (五)公益项目专项经费绩效目标表

 

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房款收入、存款利息收入等。

  四、上年结转:指以前年度未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  五、一般公共服务(类)群众团体事务(款):指中国宋庆龄基金会用于保障机构正常运行、开展活动的支出。

  六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

  七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指中国宋庆龄基金会机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。

  (一)住房公积金:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (二)提租补贴:是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的

  补贴标准确定,人均月补贴90元。

  (三)购房补贴:是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

  八、科学技术(类)科学技术普及(款):反映科学技术普及方面的支出。主要指我会用于青少年科技文化普及方面的支出。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、行政运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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